Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:documents:dogovir-174 [2026/01/28 13:41]
admin створено
+++ confbudget:documents:dogovir-174 [2026/01/28 15:12] (поточний)
admin [Договір]
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-Договір
+===== Договір =====
+**Сервіс --> Документи --> Договір**\\
+{{:confbudget:documents:догов.png?nolink&550 |}}
+**Отримання/надання** - в даному полі вказуємо чи установа отримує послуги/товари від контрагента, чи буде надавати послугу/товар.\\
+**Дата заведення договору** - вказуємо дату (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ) з якої в балансі буду вестися зобов'язання договорів 031.\\
+** Контрагент** - обираєте з довідника "Контрагентів" необхідного кредитора/дебітора.\\
+**Договір ДОТ** - використовується для заведення договорів по продуктам харчування  в прибуткових накладних з топом "1-Централізховане постачання" для від слідкування залишків по договору. Дані договору не попадають в реєстр договорів, не відображається по рахунку 031.\\
+**Номер** - номер договору.  **Від** - дата договору\\
+**Строк дії договору з... по...** -  вказується термін дії договору з та по.\\
+- вказуємо чи договір з ПДВ чи ні, якщо так то ще потрібно вказати **Ставку ПДВ**.\\
+**ДК 021(cpv)** - вказуємо код закупівлі, можна вибрати його з ... "Класифікатора Єдиного закупівельного словника".\\
+**Предмет договору** - Описуєте предмет договору (Придбання канцтоварів тощо).\\
+**Тендерна процедура** - обираєте чи цей договір проходив тендерну процедуру на Prozorro публічні закупівлі України.\\
+** Обґрунтування ** - наприклад "Закупівля без використання електронної системи".\\
+Далі заповнюємо лише першу табличну частину "ДФ" -  де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена оплата по договору.\\
+Після заповнення джерел фінансування, тобто вийшли на суму договору, даний документ потрібно провести.
+===== Додаток до договору =====
+**Сервіс --> Документи --> Додаток до договору**\\
+{{:confbudget:documents:догов1.png?nolink&550 |}}
+**Дата заведення угоди** - вказуємо дату заведення додаткової угоди по договору (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ).\\
+**Договір** - з переліку договорів обираєте конкретний договір по якому проходить додаткова угода.\\
+**Номер угоди** - номер додаткової угоди. **Від** - дата додаткової угоди.\\
+**Строк дії договору з… по…** - вказується термін дії додаткової угоди з та по.\\
+-  вказуємо чи додаткова угода з ПДВ чи ні.\\
+**Зміна** - з переліку потрібно вибрати які саме несе додаткова угода зміни (Предмету, Строку, Ціни або Інше).\\
+**Корегування вартості договору** -  обрати чи зменшується сума договору чи збільшується (**+** - сума збільшується, **-** - сума договору буде зменшуватися, ** * ** - сума договору залишається без змін.)\\
+Далі заповнюємо табличну частину “ДФ” - де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена зміна по договору.
+Після заповнення джерел фінансування, спочатку натискаємо на кнопку **"Розрахувати"**, після цього даний документ потрібно провести.

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки