Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:documents:dogovir-174 [2026/01/28 14:45]
admin [Додаток до договору]
+++ confbudget:documents:dogovir-174 [2026/01/28 15:12] (поточний)
admin [Договір]
@@ Рядок 6: / Рядок 6: @@
 **Отримання/надання** - в даному полі вказуємо чи установа отримує послуги/товари від контрагента, чи буде надавати послугу/товар.\\
 **Дата заведення договору** - вказуємо дату (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ) з якої в балансі буду вестися зобов'язання договорів 031.\\
-** Контрагент** - обераєте з довідника "Контрагентів" необхідного кредитора/дебітора.\\
+** Контрагент** - обираєте з довідника "Контрагентів" необхідного кредитора/дебітора.\\
-**Договір ДОТ** - використовується для заведення договорів по продуктам харчування  в прибуткових накладних з топом "1-Централізховане постачання" для відслідкування залишків по договору. Дані договора не попадають в реєстр договорів, не відображається по рахунку 031.\\
+**Договір ДОТ** - використовується для заведення договорів по продуктам харчування  в прибуткових накладних з топом "1-Централізховане постачання" для від слідкування залишків по договору. Дані договору не попадають в реєстр договорів, не відображається по рахунку 031.\\
 **Номер** - номер договору.  **Від** - дата договору\\
 **Строк дії договору з... по...** -  вказується термін дії договору з та по.\\
@@ Рядок 14: / Рядок 14: @@
 **Предмет договору** - Описуєте предмет договору (Придбання канцтоварів тощо).\\
 **Тендерна процедура** - обираєте чи цей договір проходив тендерну процедуру на Prozorro публічні закупівлі України.\\
-** Обгрунтування** - наприклад "Закупівля без використання електронної системи".\\
+** Обґрунтування ** - наприклад "Закупівля без використання електронної системи".\\
-Далі заповнюємо лише першу табличну частину "ДФ" -  де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена проплата по договору.\\
+Далі заповнюємо лише першу табличну частину "ДФ" -  де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена оплата по договору.\\
 Після заповнення джерел фінансування, тобто вийшли на суму договору, даний документ потрібно провести.
@@ Рядок 23: / Рядок 23: @@
 ===== Додаток до договору =====
-**Сервіс --> Документи --> Додаток до догову**\\
+**Сервіс --> Документи --> Додаток до договору**\\
+{{:confbudget:documents:догов1.png?nolink&550 |}}
 **Дата заведення угоди** - вказуємо дату заведення додаткової угоди по договору (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ).\\
-**Договір**
+**Договір** - з переліку договорів обираєте конкретний договір по якому проходить додаткова угода.\\
+**Номер угоди** - номер додаткової угоди. **Від** - дата додаткової угоди.\\
+**Строк дії договору з… по…** - вказується термін дії додаткової угоди з та по.\\
+-  вказуємо чи додаткова угода з ПДВ чи ні.\\
+**Зміна** - з переліку потрібно вибрати які саме несе додаткова угода зміни (Предмету, Строку, Ціни або Інше).\\
+**Корегування вартості договору** -  обрати чи зменшується сума договору чи збільшується (**+** - сума збільшується, **-** - сума договору буде зменшуватися, ** * ** - сума договору залишається без змін.)\\
+Далі заповнюємо табличну частину “ДФ” - де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена зміна по договору.
+Після заповнення джерел фінансування, спочатку натискаємо на кнопку **"Розрахувати"**, після цього даний документ потрібно провести.

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки