Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 14:12]
admin
+++ confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 15:19] (поточний)
admin
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 ===== Зарплата =====
-Банк/Каса -- Зарплата\\
 Даний документ використовується для занесення сум по **МО 5** та **МО 17** для додаткових виплат працівникам, щоб відобразити нарахування в балансі.\\
-Перед використанням даного пункту меню, потрібно спочатку налаштувати довідник "Види операцій по ЗП"\\
+Перед використанням даного документу, потрібно спочатку налаштувати довідник "Види операцій по ЗП"\\
 **Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП**\\
 В даному довіднику набиваєте типові проводки для **МО 5** та **МО 17**, де вказуєте:\\
+{{:confbudget:documents:зарп.png?nolink&1100 |}}
-- **Вид операції** - **//Нараховано фонду//** - для  нарахувань ЗП/ГЗ (Дт 8011 КТ 6511) та додаткових виплат, проводки залежить від КЕКВу сплати **2210** (Дт 8013 КТ 6414), **2250** (Дт 8411 КТ 6414), **2730** (Дт 8511 КТ 6414), **2800** (Дт 8511 КТ 6414) \\
+- **Вид операції**: - **//Нараховано фонду//** - для  нарахувань ЗП/ГЗ (Дт 8011 КТ 6511) та додаткових виплат, проводки залежить від КЕКВу сплати **2210** (Дт 8013 КТ 6414), **2250** (Дт 8411 КТ 6414), **2730** (Дт 8511 КТ 6414), **2800** (Дт 8511 КТ 6414) \\
 - **//Утримання з фонду//** - для  утримань з ЗП/ГЗ та додаткових виплат, на картки, ВЗ, ПДФО, аліментів \\
 - **//Нарахування на фонд//** - для  нарахування ЄСВ на ЗП/ГЗ (Дт 8012 КТ 6313) та додаткових виплат по КЕКВу **2800** (Дт 8511 КТ 6313)\\
@@ Рядок 14: / Рядок 13: @@
 - **Джерело фінансування** - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата\\
+- **Найменування операції** - прописуєте назву операції (утримання аліментів та вик.листів (Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/ПГЗ)\\
+- **Дебет** - вказуєте з плану рахунків рахунок, який відображається по Дебету конкретної операції\\
+- **Кредит** - вказуєте з плану рахунків рахунок, який відображається по Кредиту конкретної операції\\
+- **КЕКВ** - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)\\
+у полях - **Код видатків** та - **№ бюджетної підпрограми** - зазначаєте у тому випадку, якщо на рахунках увімкнута дана аналітика.\\
+- **МО№** - вказуєте конкретний меморіальний ордер в якому має відображатися ця операція (5, 5/1, 17/ПД, тощо)
+----
+Заносимо інформацію по МО 5, МО 17 (для додаткових виплат)\\
+Банк/Каса -- Зарплата -- Додаємо новий елемент\\
+{{:confbudget:documents:зарп1.png?nolink&1000 |}}
+**Дата документа** - зазвичай кінець місяця за який заносите МО\\
+**МО** - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані\\
+**Підрозділ** - вказуєте свою установу\\
+**Період** - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/ГЗ\\
+Після цих записів у правому верхньому кутку "МЕНЮ" -- "Автозаповнення" -- внаслідок чого програма автоматично підтягне з довідника "Види операцій по ЗП" всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць.

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки