Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:groshove_zabezpech-135 [2025/05/08 16:31]
admin [Платіжні інструкції з ГЗ]
+++ confbudget:groshove_zabezpech-135 [2025/09/30 15:00] (поточний)
admin [Дата зарахування до списків]
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 ====== Грошове забезпечення ======
+===== Штатний розпис =====
+Сервіс -–> Довідники -–> ГЗ: Штатний розпис\\
+Для створення нового підрозділу обираємо з лівої сторони куди нам потрібно його додати через **Додати нову групу** на панелі зверху. Прописуємо найменування   та зазначаємо дату **Діє з…** {{ :confbudget:шт.png?nolink&900 |}}
+Щоб створити нову посаду, обираємо підрозділ, куди нам потрібно її додати та натискаємо **Додати новий елемент** на панелі зверху. У відкритому вікні заповнюємо поля **Посада** (обираємо з довідника, при відсутності додаємо в довідник нову посаду), **Діє з.., Тарифний розряд**\\
+Для скорочення Підрозділу/Посади на потрібній позиції по правій клавіші миші обираємо пункт **Скоротити Підрозділ/Посаду**. Зазначаємо дату, з якої посада не діє. {{:confbudget:шт1.png?nolink&400 |}} При скороченні підрозділу/посади є можливість одразу вивести людей у Розпорядження (із вибором посади Розпорядження) або без виведення і збереження останнього грошового забезпечення протягом двох місяців.\\
+При збільшенні кількості підрозділів з ідентичними посадами, є можливість копіювати підрозділ {{ :confbudget:шт2.png?nolink&400 |}}\\ Для перевірки правильності призначення військовослужбовців на посади використовуємо **Контроль перетину посад** {{:confbudget:шт3.png?nolink&600|}}. \\
+Відмітка **Відображати скорочені посади** показує список скорочених підрозділів/посад.\\
+Налаштування Штатного розпису закінчується сортуванням підрозділів/посад. Для цього має бути включений **Режим СпецСортування** (виставляємо послідовність підрозділів згідно затверджених документів).{{:confbudget:шт4.png?nolink&600 |}}\\ Для виставлення послідовності посад використовуємо **Сортування**{{:confbudget:шт5.png?nolink&300|}}
 ===== Фізичні особи (картка працівника) =====
@@ Рядок 5: / Рядок 21: @@
 Заповнити особові дані про військовослужбовців можна в меню "ГЗ" пункт "Кадровий склад" додати новий елемент.\\ Для вірного розрахунку особливу увагу приділіть вірності заповнення: 1) дату зарахування до списків; 2) посада для розрахунку; 3)військове звання; \\ 4) вислуга загальна.\\ {{ :confbudget:1.png?nolink&600 |}}\\
 ==== Дата зарахування до списків ====
-{{:confbudget:гз_10.png?nolink&1000 |}} Коли військовослужбовець переводиться з однієї частини в іншу, то нова військова частина нараховує ГЗ за ті дні, які службовець був у дорозі (оплата по атестату). Для цього необхідно зазначити в рядку //Дата зарахування до списків// дату атестату, якою виписаний, і поставити позначку **Без початку трудових відносин**, а в рядку //Посада за штатним розписом// зазначити, посаду **розпорядження** з 0 тарифним розрядом, в рядочку //Збереження основного ГЗ// проставити 1 чи 2 і вписати який тарифний розряд вписаний у атестаті військовослужбовця.\\
+{{:confbudget:гз_10.png?nolink&1000 |}} Коли військовослужбовець переводиться з однієї частини в іншу, то нова військова частина нараховує ГЗ за ті дні, які службовець був у дорозі (оплата по атестату). Для цього необхідно зазначити в рядку //Дата зарахування до списків// наступний день після дати атестату, якою  він виписаний, і поставити позначку **Без початку трудових відносин**, а в рядку //Посада за штатним розписом// зазначити, посаду **розпорядження** з 0 тарифним розрядом, в рядочку //Збереження основного ГЗ// проставити 1 чи 2 і вписати який тарифний розряд вписаний у атестаті військовослужбовця.\\
 ==== Вислуга ====
 Для заповнення відразу всіх типів вислуги натисніть на сірому фоні праву кнопку миші і в додатковому меню  виберіть **Введення вислуги** {{ :confbudget:гз_9_1.png?nolink&500 |}} Для підсумку **загальної вислуги** знову натисніть права кнопка мишки і вибрати меню //Підрахувати загальну вислугу// {{ :confbudget:гз_9.png?nolink&600 |}} \\
@@ Рядок 83: / Рядок 99: @@
 Після видалення, відмітка «Розрахований» стане доступна і з'явиться можливість зняти документ з розрахунку!\\ Після передачі документів на оплату до ФЕС і фактичної оплати відомості, має бути відмічено «Фактично оплачена казначейством», щоб заборонити будь-яке редагування відомості
+==== Виплата до Дня Незалежності ====
+Розрахункова відомість з операцією **Виплата до Дня Незалежності**, відмітка ручна, меморіальний ордер 17 до Дня Незалежності.
+{{ :confbudget:дн.png?nolink&1300 |}}
+Є можливість імпортувати список людей з Excel (колонки ІПН, сума).\\
+При створенні виплати обираєте операцію **Виплата ПФУ**.{{ :confbudget:дн1.png?nolink&300 |}} \\
+Для автоматичного формування платіжок має бути налаштований шаблон призначення. **Сервіс --> Довідники --> СДО: Операція+Призначення**{{ :confbudget:дн2.png?nolink&1400 |}}\\
+Перевірити налаштування ордеру **Сервіс --> Довідники --> Види операцій по ЗП**{{ :confbudget:дн3.png?nolink&1200 |}}
+Види операції по МО можна сформувати автоматично {{ :confbudget:знімок_екрана_2025-09-24_111439.png?1200 |}}
 ==== Додаткова винагорода ====
@@ Рядок 96: / Рядок 126: @@
 **4-Помер в зоні бойових дій** з грошового забезпечення не утримується військовий збір (при додаткових налаштуваннях в  //«Константах»//).{{ :confbudget:гз_1.png?nolink |}}
+==== НАКАЗ на звільнення ====
+У відомості **Наказ на звільнення** розраховуються чітко визначені працівники, які додаються вручну, або можна завантажити списком по даті звільнення або всіх звільнених/переведених у місяці.{{ :confbudget:звільнені.png?nolink&600 |}}
+Відомість з операцією **Наказ на звільнення** дає можливість розрахувати по наказу всі одноразові виплати. Для цього потрібно натиснути кнопку **Додаткові виплати** та відмітити відповідні операції. При відсутності операції з потрібним роками, обираємо операцію і зверху натискаємо **Додати період**. {{ :confbudget:звільнені1.png?nolink&800 |}}
+Розрахунок відомості дає можливість одразу сформувати відомість, розшифровку розрахунку одноразових виплат, атестати.{{ :confbudget:звільнені2.png?nolink&800 |}}
 ===== Інший отримувач при виплаті ГЗ =====
@@ Рядок 106: / Рядок 141: @@
 Якщо суми грошового забезпечення переходять на депонований рахунок установи, необхідно в реквізитах військовослужбовця закрити його поточну картку і відкрити нову, {{ :confbudget:гз_7.png?nolink&600 |}}де в полі **Банк** вибрати //Держказначейська служба України//, в самому банку має бути налаштована ознака  **Вигрузка в "клієнт-Банк" - 6-Казначейство депонована.** {{ :confbudget:гз_8.png?nolink&400 |}}
+===== Виплата з депонованого рахунку =====
+Для виплати з депонованого рахунку використовуєте "Сервіс" --> "Документи" --> "Виплата з депонованого рахунку" --> Додаєте новий елемент {{ :confbudget:депон.png?nolink&1200 |}} У новому документі заповнюємо шапку, де вказуємо дату сплати з депонованого рахунку і джерело, **джерело фінансування тут обов'язково вказуєте "Депонований"**. Далі "додати новий елемент", формується підбір, де вказані всі депоновані суми по співробітникам. По тим людям, де вже відомі реквізити чи доданий інший отримувач в графі "На рахунок" потрібно вказати суми виплати (у жовтій клітинці), можна стати на неї і натиснути "F3-Заповнити" - заповниться вся сума по людині,  "F4-Заповнити по фільтру" проставить суми по вибраному фільтру, якщо фільтр не стоїть то проставляються суми по всім відомим реквізитам --> Прийняти.{{ :confbudget:депон2.png?nolink&1000 |}} Потім потрібно створити "Розпорядження на списання коштів" натискаєте на кнопку "Створити виплату" у вікні проставляєте дату сплати і знову "Створити Виплату" --> При необхідності зберігаєте файл для експорту даних у зарплатний проєкт.
+==== Автоматичне формування платіжної інструкції по  виплаті з депонованого рахунку ====
+**!!!** //Інструкція буде створена без зобов'язань, оскільки дана виплата не потребує ні юридичних, ні фінансових зобов'язань і вона імпортується в програмно-технічний комплекс “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО) у вкладку "Платіжні інструкції (небюджетні)".//
+Для автоматичного формування платіжної інструкції потрібно щоб в довіднику "СДО:Операція+Призначення" було створений шаблон з КЕКВом 0000 для виплати на банк {{:confbudget:депон3.png?nolink&400|}}
+Заходимо у документ "Виплата з депонованого рахунку" у правому верхньому кутку "Меню" --> Сформувати платіжні інструкції --> Прописуємо, що сплачуємо, вказуємо дату платіжної інструкції --> Прийняти F2.{{:confbudget:депон4.png?nolink&400|}}\\ Після цих дій заходите у платіжні інструкції і формуєте dbf-файл для експорту в СДО.
 ===== Періодичні розрахунки: Аліменти та Виконавчий лист =====

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки