Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:groshove_zabezpech-135 [2025/08/12 17:35]
admin [Виплата з депонованого рахунку]
+++ confbudget:groshove_zabezpech-135 [2025/09/30 15:00] (поточний)
admin [Дата зарахування до списків]
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 ====== Грошове забезпечення ======
+===== Штатний розпис =====
+Сервіс -–> Довідники -–> ГЗ: Штатний розпис\\
+Для створення нового підрозділу обираємо з лівої сторони куди нам потрібно його додати через **Додати нову групу** на панелі зверху. Прописуємо найменування   та зазначаємо дату **Діє з…** {{ :confbudget:шт.png?nolink&900 |}}
+Щоб створити нову посаду, обираємо підрозділ, куди нам потрібно її додати та натискаємо **Додати новий елемент** на панелі зверху. У відкритому вікні заповнюємо поля **Посада** (обираємо з довідника, при відсутності додаємо в довідник нову посаду), **Діє з.., Тарифний розряд**\\
+Для скорочення Підрозділу/Посади на потрібній позиції по правій клавіші миші обираємо пункт **Скоротити Підрозділ/Посаду**. Зазначаємо дату, з якої посада не діє. {{:confbudget:шт1.png?nolink&400 |}} При скороченні підрозділу/посади є можливість одразу вивести людей у Розпорядження (із вибором посади Розпорядження) або без виведення і збереження останнього грошового забезпечення протягом двох місяців.\\
+При збільшенні кількості підрозділів з ідентичними посадами, є можливість копіювати підрозділ {{ :confbudget:шт2.png?nolink&400 |}}\\ Для перевірки правильності призначення військовослужбовців на посади використовуємо **Контроль перетину посад** {{:confbudget:шт3.png?nolink&600|}}. \\
+Відмітка **Відображати скорочені посади** показує список скорочених підрозділів/посад.\\
+Налаштування Штатного розпису закінчується сортуванням підрозділів/посад. Для цього має бути включений **Режим СпецСортування** (виставляємо послідовність підрозділів згідно затверджених документів).{{:confbudget:шт4.png?nolink&600 |}}\\ Для виставлення послідовності посад використовуємо **Сортування**{{:confbudget:шт5.png?nolink&300|}}
 ===== Фізичні особи (картка працівника) =====
@@ Рядок 5: / Рядок 21: @@
 Заповнити особові дані про військовослужбовців можна в меню "ГЗ" пункт "Кадровий склад" додати новий елемент.\\ Для вірного розрахунку особливу увагу приділіть вірності заповнення: 1) дату зарахування до списків; 2) посада для розрахунку; 3)військове звання; \\ 4) вислуга загальна.\\ {{ :confbudget:1.png?nolink&600 |}}\\
 ==== Дата зарахування до списків ====
-{{:confbudget:гз_10.png?nolink&1000 |}} Коли військовослужбовець переводиться з однієї частини в іншу, то нова військова частина нараховує ГЗ за ті дні, які службовець був у дорозі (оплата по атестату). Для цього необхідно зазначити в рядку //Дата зарахування до списків// дату атестату, якою виписаний, і поставити позначку **Без початку трудових відносин**, а в рядку //Посада за штатним розписом// зазначити, посаду **розпорядження** з 0 тарифним розрядом, в рядочку //Збереження основного ГЗ// проставити 1 чи 2 і вписати який тарифний розряд вписаний у атестаті військовослужбовця.\\
+{{:confbudget:гз_10.png?nolink&1000 |}} Коли військовослужбовець переводиться з однієї частини в іншу, то нова військова частина нараховує ГЗ за ті дні, які службовець був у дорозі (оплата по атестату). Для цього необхідно зазначити в рядку //Дата зарахування до списків// наступний день після дати атестату, якою  він виписаний, і поставити позначку **Без початку трудових відносин**, а в рядку //Посада за штатним розписом// зазначити, посаду **розпорядження** з 0 тарифним розрядом, в рядочку //Збереження основного ГЗ// проставити 1 чи 2 і вписати який тарифний розряд вписаний у атестаті військовослужбовця.\\
 ==== Вислуга ====
 Для заповнення відразу всіх типів вислуги натисніть на сірому фоні праву кнопку миші і в додатковому меню  виберіть **Введення вислуги** {{ :confbudget:гз_9_1.png?nolink&500 |}} Для підсумку **загальної вислуги** знову натисніть права кнопка мишки і вибрати меню //Підрахувати загальну вислугу// {{ :confbudget:гз_9.png?nolink&600 |}} \\
@@ Рядок 83: / Рядок 99: @@
 Після видалення, відмітка «Розрахований» стане доступна і з'явиться можливість зняти документ з розрахунку!\\ Після передачі документів на оплату до ФЕС і фактичної оплати відомості, має бути відмічено «Фактично оплачена казначейством», щоб заборонити будь-яке редагування відомості
+==== Виплата до Дня Незалежності ====
+Розрахункова відомість з операцією **Виплата до Дня Незалежності**, відмітка ручна, меморіальний ордер 17 до Дня Незалежності.
+{{ :confbudget:дн.png?nolink&1300 |}}
+Є можливість імпортувати список людей з Excel (колонки ІПН, сума).\\
+При створенні виплати обираєте операцію **Виплата ПФУ**.{{ :confbudget:дн1.png?nolink&300 |}} \\
+Для автоматичного формування платіжок має бути налаштований шаблон призначення. **Сервіс --> Довідники --> СДО: Операція+Призначення**{{ :confbudget:дн2.png?nolink&1400 |}}\\
+Перевірити налаштування ордеру **Сервіс --> Довідники --> Види операцій по ЗП**{{ :confbudget:дн3.png?nolink&1200 |}}
+Види операції по МО можна сформувати автоматично {{ :confbudget:знімок_екрана_2025-09-24_111439.png?1200 |}}
 ==== Додаткова винагорода ====
@@ Рядок 96: / Рядок 126: @@
 **4-Помер в зоні бойових дій** з грошового забезпечення не утримується військовий збір (при додаткових налаштуваннях в  //«Константах»//).{{ :confbudget:гз_1.png?nolink |}}
+==== НАКАЗ на звільнення ====
+У відомості **Наказ на звільнення** розраховуються чітко визначені працівники, які додаються вручну, або можна завантажити списком по даті звільнення або всіх звільнених/переведених у місяці.{{ :confbudget:звільнені.png?nolink&600 |}}
+Відомість з операцією **Наказ на звільнення** дає можливість розрахувати по наказу всі одноразові виплати. Для цього потрібно натиснути кнопку **Додаткові виплати** та відмітити відповідні операції. При відсутності операції з потрібним роками, обираємо операцію і зверху натискаємо **Додати період**. {{ :confbudget:звільнені1.png?nolink&800 |}}
+Розрахунок відомості дає можливість одразу сформувати відомість, розшифровку розрахунку одноразових виплат, атестати.{{ :confbudget:звільнені2.png?nolink&800 |}}
 ===== Інший отримувач при виплаті ГЗ =====
@@ Рядок 109: / Рядок 144: @@
 ===== Виплата з депонованого рахунку =====
-Для виплати з депонованого рахунку використовуєте "Сервіс" --> "Документи" --> "Виплата з депонованого рахунку" --> Додаєте новий елемент {{ :confbudget:депон.png?nolink&1200 |}} У новому документі заповнюємо шапку, де вказуємо дату сплати з депонованого рахунку і джерело, **джерело фінансування тут обов'язково вказуєте "Депонований"**. Далі "додати новий елемент", формується підбір, де вказані всі депоновані суми по співробітникам. По тим людям, де вже відомі реквізити чи доданий інший отримувач буде виділена жовта клітинка, на яку стаєте і натискаєте "F3-Заповнити",  "F4-Заповнити по фільтру" проставить суми по всім відомим реквізитам.{{ :confbudget:депон1.png?nolink&1000 |}}
+Для виплати з депонованого рахунку використовуєте "Сервіс" --> "Документи" --> "Виплата з депонованого рахунку" --> Додаєте новий елемент {{ :confbudget:депон.png?nolink&1200 |}} У новому документі заповнюємо шапку, де вказуємо дату сплати з депонованого рахунку і джерело, **джерело фінансування тут обов'язково вказуєте "Депонований"**. Далі "додати новий елемент", формується підбір, де вказані всі депоновані суми по співробітникам. По тим людям, де вже відомі реквізити чи доданий інший отримувач в графі "На рахунок" потрібно вказати суми виплати (у жовтій клітинці), можна стати на неї і натиснути "F3-Заповнити" - заповниться вся сума по людині,  "F4-Заповнити по фільтру" проставить суми по вибраному фільтру, якщо фільтр не стоїть то проставляються суми по всім відомим реквізитам --> Прийняти.{{ :confbudget:депон2.png?nolink&1000 |}} Потім потрібно створити "Розпорядження на списання коштів" натискаєте на кнопку "Створити виплату" у вікні проставляєте дату сплати і знову "Створити Виплату" --> При необхідності зберігаєте файл для експорту даних у зарплатний проєкт.
+==== Автоматичне формування платіжної інструкції по  виплаті з депонованого рахунку ====
+**!!!** //Інструкція буде створена без зобов'язань, оскільки дана виплата не потребує ні юридичних, ні фінансових зобов'язань і вона імпортується в програмно-технічний комплекс “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО) у вкладку "Платіжні інструкції (небюджетні)".//
+Для автоматичного формування платіжної інструкції потрібно щоб в довіднику "СДО:Операція+Призначення" було створений шаблон з КЕКВом 0000 для виплати на банк {{:confbudget:депон3.png?nolink&400|}}
+Заходимо у документ "Виплата з депонованого рахунку" у правому верхньому кутку "Меню" --> Сформувати платіжні інструкції --> Прописуємо, що сплачуємо, вказуємо дату платіжної інструкції --> Прийняти F2.{{:confbudget:депон4.png?nolink&400|}}\\ Після цих дій заходите у платіжні інструкції і формуєте dbf-файл для експорту в СДО.
 ===== Періодичні розрахунки: Аліменти та Виконавчий лист =====

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки