Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:koshtoris-133 [2024/08/07 11:51]
admin [Кошторис]
+++ confbudget:koshtoris-133 [2025/09/03 09:11] (поточний)
admin [Кошторис та довідки про зміни по скороченому КЕКВу]
@@ Рядок 3: / Рядок 3: @@
 Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.
-В константах заповнити рядок ** "ПА:Код та назва відомчої класифікації видатків" ** зазначивши відповідний КВКВ.\\ ** "ПА:Друкувати в ПА всі зведені КЕКВ" **, якщо необхідно в довідці про зміни до плану асигнувань друкувати усі скорочені КЕКВи  то в данній константі має бути зазначено **ТАК**.\\ На джерелі фінансування у рядку КВК/КПК підтягнути з ** довідника "КПК" ** відповідний код та назву програмної класифікації видатків із зазначеним видом бюджету.\\
+В константах заповнити рядки:\\
-Для формування повного кошторису необхідно завести у ** довідник "КЕКВ" ** усі коди економічної класифікації видатків. {{ :confbudget:без_імені.png?nolink&600 |}} <del>1 - додати новий елемент - використовуємо коли заводимо КЕКВ розширений (2111, 2112, 2210 тощо);\\ 2 - додати нову групу - використовуємо коли заводимо КЕКВ підсумовуючий (2000, 2100, 2110 тощо).\\ Для друку відповідного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету у довіднику ** "КЕКВ (скорочений)" ** теж повинні бути заповнені\\ усі скорочені коди економічної класифікації видатків.</del>\\ Відкрийте довідник **КЕКВ** і перевірте чи всі коди економічної класифікації видатків заведені, якщо ні то натисніть зверху на панелі кнопку {{:confbudget:кекв.png?nolink&400|}} "оновити довідник".
+ **"ПА:Друкувати в ПА всі зведені КЕКВ"**, якщо необхідно в довідці про зміни до плану асигнувань друкувати усі скорочені КЕКВи  то в данній константі має бути зазначено **ТАК**. Якщо на друк виносити лише той скорочений КЕКВ по якому здійснюються зміни, то в даному рядку повинно стояти **Ні**\\
+ **"ПА:Код та назва відомчої класифікації видатків"** зазначивши відповідний КВКВ.\\ На джерелі фінансування у рядку КПК видатків кошторису підтягнути з **довідника "КПК"** відповідний код та назву програмної класифікації видатків із зазначеним видом бюджету.\\
+ **"ПА:Тип ведення Плану асигнувань/Кошториса (в/ч)"** Відповідно до того відомі чи не відомі повні КЕКВи в помісячному розписі проставляємо значення : **0-КВ/НВК відомі в ПА** або **1-КВ/НВК відомі в кошторисі та в ПА є 5000КЕКВ**\\
-==== План асигнувань ====
+Для формування повного кошторису необхідно завести у ** довідник "КЕКВ" ** усі коди економічної класифікації видатків. \\ Відкрийте довідник **КЕКВ** і перевірте чи всі коди економічної класифікації видатків заведені, якщо ні то натисніть зверху на панелі кнопку {{:confbudget:кекв.png?nolink&400|}} "оновити довідник" це потрібно зробити двічі.
+==== Першочерговий кошторис ====
 {{ :confbudget:mater41.png?nolink&600 |}}Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування. В табличній частині документа заповнюється окремо кожний код економічної класифікації видатків (**КЕКВ**) помісячно.{{ :confbudget:mater42.png?nolink&700 |}}
 При формуванні **спеціального фонду** зазначаємо код класифікації доходів **ККД**.\\ Після занесення та проведення всіх даних маємо можливість роздрукувати відповідні документи. {{ :confbudget:mater43.png?nolink&750 |}}
@@ Рядок 12: / Рядок 17: @@
 ==== Довідка про зміни ====
 {{ :confbudget:mater44.png?nolink&600 |}}
-Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування, аналогічно документу **"План асигнувань"**, заповнюючи графи: "Номер реєстру змін" та "Підстава для змін".\\ Формування довідки про зміни до кошторису по благодійному надходженню з проведених прибуткових накладних у яких тип документу **2-Безоплатно отримані:**\\ У вкладці **"Довідка про зміни"** використати меню та **сформувати довідку з ПрНак.**{{ :confbudget:1_1_1.png?nolink&600 |}}\\ Внаслідок такої дії створюється довідка про зміни до кошторису і банківська виписка по джерелу фінансування, необхідно провести дані документи.\\ Також можна роздрукувати довідки натиснути на **"Друк"** та вибрати відповідний документ.\\ **!!!** Сформовані кошториси та зміни до них можна експортувати до програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО), використавши кнопку меню та **Експорт в СДО**, формується файл по дню та КПКВК.
+Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування, аналогічно документу **"Першочерговий кошторис"**, заповнюючи графи: "Номер реєстру змін" та "Підстава для змін".\\
+==== Довідка про зміни з прибуткових накладних (по благодійному надходжені) ====
+Формування довідки про зміни до кошторису по благодійному надходженню з проведених прибуткових накладних у яких тип документу **2-Безоплатно отримані:**\\ У вкладці **"Довідка про зміни"** використати меню та **сформувати довідку з ПрНак.**{{ :confbudget:1_1_1.png?nolink&600 |}}\\ Внаслідок такої дії створюється довідка про зміни до кошторису і банківська виписка по джерелу фінансування, необхідно провести дані документи.\\ Також можна роздрукувати довідки натиснути на **"Друк"** та вибрати відповідний документ.\\ **!!!** Сформовані кошториси та зміни до них можна експортувати до програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО), використавши кнопку меню та **Експорт в СДО**, формується файл по дню та КПКВК.
+==== Кошторис та довідки про зміни по скороченому КЕКВу ====
+В Константах потрібно проставити ознаку **ПА:Тип введення Плану асигнувань/Кошториса (в/ч) - 1-КВ/НВК відомі в кошторисі та в ПА є 5000КЕКВ**\\ Далі меню **Кошторис --> Першочерговий кошторис -->** додаєте новий елемент і розносите вкладку **План асигнувань** по скороченому КЕКВу без зазначення кодів видатків і напрямків, далі переходимо у вкладку **Кошторис річний** і заповнюємо річні суми по повному КЕКВу та зазначаємо відповідні коди видатків і напрям використання коштів.\\ {{ :confbudget:кошторис.png?nolink&1000 |}} \\ **Довідку про змін  до кошторису** розносимо аналогічно першочерговому кошторису.\\ Якщо зміни стосуються тільки помісячного плану, то заповнюємо лише вкладку **План асигнувань**, при змінах до річного розпису то додатково ще заповнюємо вкладку **Кошторис річний**.\\ **УВАГА!!!** Відповідно взяти **фінансові зобов'язання**, можна лише коли буде в **Банківській виписці** рознесена виписка **по відкритим асигнуванням.**
-==== План асигнувань по скороченому КЕКВу ====
-В Константах потрібно проставити ознаку **ПА:Тип введення Плану асигнувань/Кошториса (в/ч) - 1-КВ/НВК відомі в кошторисі та в ПА є 5000КЕКВ**\\ Далі меню **Кошторис** --> **План асигнувань** --> додаєте новий елемент і розносите вкладку **План асигнувань** по скороченому КЕКВу без зазначення кодів видатків і напрямків, далі переходимо у вкладку **Кошторис річний** і заповнюємо річні суми по повному КЕКВу та зазначаємо відповідні коди видатків і напрям використання коштів.\\ {{ :confbudget:кошторис.png?nolink&1000 |}} \\ **Довідку про змін  до кошторису** розносимо аналогічно першому кошторису.\\ Якщо зміни стосуються тільки помісячного плану, то заповнюємо лише вкладку **План асигнувань**, при змінах до річного розпису то додатково ще заповнюємо вкладку **Кошторис річний**.\\ **УВАГА!!!** Відповідно взяти **фінансові зобов'язання**, можна лише коли буде в **Банківській виписці** рознесена виписка **по відкритим асигнуванням.**

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки