====== ЗП:Вид розрахунку ======
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування  ^  Опис  ^
^ _FinProv  | _Fin | Джерело Фінансування  | Визначає ДФ для проводок в балансі. Якщо реквізит встановлено, то завжди для проводок він буде використовуватись, в протилежному випадку (якщо не заповнювати) ДФ буде визначатися в наступному пріоритеті (від більшого до меншого): **ЗП:ГрафиТарифікації ⇒ //ЗП:HРР// ⇒ Підрозділ**.|
^ _FlagCount  | N1 | [x]Реальний період розраховано | Визначає стан розрахунку реального періоду. **_FlagCount=1** -означає, що розрахунок проведено і користувач може або **підтвердити розрахунок** з переходом на новий період, або **відмовитись від розрахунку** для поточної роботи. |
^ _Kekv  | _Kekv | КЕКВ  | Визначає КЕКВ для проводок в балансі.|
^ _Kind  | N1 | Тип | Визначає тип розрахунку (**0-Зарплата, 1-Стипендія, 2-Грошове забезпечення**)|
^ _RPer  | _Kale | Реальний період | Визначає період, за який буде проводитись розрахунок (ведеться автоматично, налаштовується тільки перший раз)|
^ _SaldoStPd  | N1 | [x]Сальдо по підрозділу  | Якщо **_SaldoStPd=1** - в Кадровий Склад підрозділ береться з довідника **[[confbudget:catalog:zp-nrr-42|ЗП:Набір розрахункових реквізитів (НРР)]]** та в балансі аналітика ведеться по підрозділам. Якщо **_SaldoStPd=0** - в Кадровий Склад підрозділ береться з довідника **Фізичні Особи** та в балансі аналітика як правило не ведеться. |
^ _VyplProv  | N1 | Проводки по виплаті | Визначає документ, який виконує проводки в балансі при розрахунку з працівником (ДТ **Рахунку обліку**) : **0-Банківська виписка, 1-Розпорядження на списання коштів**. В обох випадках документ **Розпорядження на списання коштів** фіксує суми до виплат. |