====== Авансовий звіт ======
===== Особливості використання =====
Даний документ знаходиться в меню **Банк/Каса** --> **Авансовий звіт**
==== Заповнення авансового звіту ====
{{:confbudget:documents:аванс.png?nolink&1000 |}} Заповнюємо на кожну людину окремо, якщо підзвітна особа отримує декілька виплат (добові, проїзд, проживання), то тоді в даному документі на одне прізвище буде зроблено два-три... рядки.\\ Заповнивши основні рядки шапки документа // Підзвітна особа та Джерело фінансування// додаємо новий елемент, де вказуємо підрозділ та суму (для в/ч, обов'язкове поле ще код видатків і напрямок використання коштів), при необхідності вказуємо за що **0-Добові, 1-Проїзд, 2-Проживання**  \\ Друкувати сам звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт можна лише після проведення документу натиснувши на кнопку **Друк**.
==== Проплата ====
=== Розпорядження на списання коштів  ===
Необхідно створити розпорядження на списання коштів. В меню **Банк/Каса --> Розпорядження на списання коштів** в даному документі натиснути{{ :confbudget:documents:аванс_1.png?nolink&300 |}} у правому верхньому кутку **Меню** і вибрати ** +Імпорт сум з авансових звітів (заява)** вказавши джерело фінансування і за який період. Програма створить відповідну кількість реєстрів (залежності, від кількості банків), які буде потрібно втягнути у банківську виписку для того, щоб вірно закрився 8-мий меморіальний ордер.\\  
=== Банківська виписка  ===
{{:confbudget:documents:аванс_2.png?nolink&1000 |}} В меню **Банк/Каса --> Банківська виписка** відкриваємо ту виписку, де проходила проплата. Якщо була втягнута з СДО, то стаємо на той рядок по оплаті і видаляємо його, потім в цій же виписці натискаємо у правому верхньому кутку **Меню --> Введення з Розпорядження відряджень (2116)** далі вибираємо ті відрядження, які стосуються конкретної виписки, перевіряємо обороти по дню і проводимо саму банківську випису.