===== Договір =====

**Сервіс --> Документи --> Договір**\\
{{:confbudget:documents:догов.png?nolink&550 |}}

**Отримання/надання** - в даному полі вказуємо чи установа отримує послуги/товари від контрагента, чи буде надавати послугу/товар.\\
**Дата заведення договору** - вказуємо дату (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ) з якої в балансі буду вестися зобов'язання договорів 031.\\
** Контрагент** - обираєте з довідника "Контрагентів" необхідного кредитора/дебітора.\\
**Договір ДОТ** - використовується для заведення договорів по продуктам харчування  в прибуткових накладних з топом "1-Централізховане постачання" для від слідкування залишків по договору. Дані договору не попадають в реєстр договорів, не відображається по рахунку 031.\\
**Номер** - номер договору.  **Від** - дата договору\\
**Строк дії договору з... по...** -  вказується термін дії договору з та по.\\
- вказуємо чи договір з ПДВ чи ні, якщо так то ще потрібно вказати **Ставку ПДВ**.\\
**ДК 021(cpv)** - вказуємо код закупівлі, можна вибрати його з ... "Класифікатора Єдиного закупівельного словника".\\
**Предмет договору** - Описуєте предмет договору (Придбання канцтоварів тощо).\\
**Тендерна процедура** - обираєте чи цей договір проходив тендерну процедуру на Prozorro публічні закупівлі України.\\
** Обґрунтування ** - наприклад "Закупівля без використання електронної системи".\\

Далі заповнюємо лише першу табличну частину "ДФ" -  де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена оплата по договору.\\

Після заповнення джерел фінансування, тобто вийшли на суму договору, даний документ потрібно провести.


===== Додаток до договору =====

**Сервіс --> Документи --> Додаток до договору**\\
{{:confbudget:documents:догов1.png?nolink&550 |}}

**Дата заведення угоди** - вказуємо дату заведення додаткової угоди по договору (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ).\\
**Договір** - з переліку договорів обираєте конкретний договір по якому проходить додаткова угода.\\
**Номер угоди** - номер додаткової угоди. **Від** - дата додаткової угоди.\\
**Строк дії договору з… по…** - вказується термін дії додаткової угоди з та по.\\
-  вказуємо чи додаткова угода з ПДВ чи ні.\\
**Зміна** - з переліку потрібно вибрати які саме несе додаткова угода зміни (Предмету, Строку, Ціни або Інше).\\
**Корегування вартості договору** -  обрати чи зменшується сума договору чи збільшується (**+** - сума збільшується, **-** - сума договору буде зменшуватися, ** * ** - сума договору залишається без змін.)\\


Далі заповнюємо табличну частину “ДФ” - де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена зміна по договору.


Після заповнення джерел фінансування, спочатку натискаємо на кнопку **"Розрахувати"**, після цього даний документ потрібно провести.