====== Рахунок вхідний ======

===== Керівництво користувача =====

==== Особливості використання ====

ТМЦ та НА - Рахунок вхідний

| Документ використовується як документ-підстава для фіксації факту передоплати при заведені документу [[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]]. Сам документ проводок **не робить**. | 

При необхідності зробити авансовий платіж за товари чи послугу у програму потрібно завести документ "Рахунок вхідний".\\ {{:confbudget:documents:рв.png?nolink&1000 |}} **Дата документа** - заповнюєте дату отриманого рахунку, по якому маєтне здійснювати оплату. \\
**Док№** - номер рахунку від контрагента.\\
**Контрагент** - обираєте контрагента якому маєте робити попередню оплату.\\
**Представник виконавця** - не обов'язково заповнювати, якщо є необхідність, тоді з довідника "Фізичні особи" підтягуєте представника.\\
**Ставка ПДВ** - вказуєте необхідний %, або Без ПДВ.\\
**Договір** - обираєте договір по якому здійснюється оплата.\\

Після заповнення шапки переходимо до табличної частини документа "Рахунок отриманий" додаємо **"Новий елемент"**:\\
**Послуга** -  натискаємо на три горизонтальні крапочки, опиняємося в довіднику "ТМЦ" , де ви можете вказати за що саме робите попередню оплату.\\
**Кількість** - зазвичай завжди "1".\\
**Ціна** -  вказуєте сума по рахунку.\\
----
У **[[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківській виписці]]** при проведені оплати вказуємо рахунок **2113** і в полі **Документ** через три горизонтальні крапки обираємо створений попередньо **"Рахунок отриманий"**, клацнувши по ньому двічі лівою кнопкою миші. {{:confbudget:documents:рв1.png?nolink&400|}}\\
----
Коли вже отримали прибуткову накладну/акт виконання робіт/послуг у SmartFox заносимо через ТМЦ та НА - **[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|Прибуткова накладна]]**.\\
{{:confbudget:documents:рв3.png?nolink&1000 |}}
Де в шапці документа заповнюємо всі необхідні поля вказуючи потрібну інформацію.\\
**Рахунок КТ** - вказуєте 6211\\
**Рахунок передоплати** - вказуєте 2113\\
**Документ Рахунок вхідний** - обираєте рахунок отриманій, який був зазначений у банківській виписці.\\
**Сума передоплати** - підтягується автоматично.\\
Далі прибуткову накладну заповнюєте стандартно.







===== Шапка =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування  ^  Опис  ^
^ _KAgent  | _KAgent | Котрагент | Фіксується контрагент. |
^ _StPdv   | Enum._StPdv | Ставка ПДВ | Фіксується ставка ПДВ. |

===== ТЧ =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування  ^  Опис  ^
^ _SumaBezP | N10,2 | Сума без ПДВ | Фіксується сума без ПДВ.  |
^ _SumaZPdv | N10,2 | Сума з ПДФ | Фіксується сума з ПДВ.  |

===== Дивись також =====
[[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]], [[configknz:documents:posl-nad-78|Послуга надана]], [[configknz:oblik-pdv-79|ПДВ]]