====== Рахунок вхідний ======

===== Керівництво користувача =====

==== Особливості використання ====
| Документ використовується при отримані рахунку на оплату контрагенту та служить документом-підставою для фіксації першої події в документі [[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]] на **371** рахунку в разі наявності в рахунку ненульової Ставки ПДВ. Сам документ проводок **не робить**. | 

===== Шапка =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування  ^  Опис  ^
^ _KAgent  | _KAgent | Котрагент | Фіксується контрагент. |
^ _StPdv   | Enum._StPdv | Ставка ПДВ | Фіксується ставка ПДВ. |
^ _ProvPK   | N1 | Флаг проводки | В випадку проведення передплати документом [[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]] (**рахунок 371**) вказує на необхідність зробити проводку по відображенню **податкового кредиту Дт 641 Кт 644**. |
^ _ProvKZ   | N1 | Флаг проводки | В випадку проведення передплати документом [[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]] (**рахунок 371**) вказує на необхідність зробити проводку по відображенню **компенсуючих забовязань Дт 643 Кт 641**. |

===== ТЧ =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування  ^  Опис  ^
^ _SumaBezP | N10,2 | Сума без ПДВ | Фіксується сума без ПДВ.  |
^ _SumaZPdv | N10,2 | Сума з ПДФ | Фіксується сума з ПДВ.  |

===== Дивись також =====
[[configknz:documents:bank-vyp-75|Банківська виписка]], [[configknz:documents:posl-nad-78|Послуга надана]], [[configknz:oblik-pdv-79|ПДВ]]