Сервіс –> Документи –> Договір

Отримання/надання - в даному полі вказуємо чи установа отримує послуги/товари від контрагента, чи буде надавати послугу/товар.
Дата заведення договору - вказуємо дату (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ) з якої в балансі буду вестися зобов'язання договорів 031.
Контрагент - обираєте з довідника “Контрагентів” необхідного кредитора/дебітора.
Договір ДОТ - використовується для заведення договорів по продуктам харчування в прибуткових накладних з топом “1-Централізховане постачання” для від слідкування залишків по договору. Дані договору не попадають в реєстр договорів, не відображається по рахунку 031.
Номер - номер договору. Від - дата договору
Строк дії договору з… по… - вказується термін дії договору з та по.
- вказуємо чи договір з ПДВ чи ні, якщо так то ще потрібно вказати Ставку ПДВ.
ДК 021(cpv) - вказуємо код закупівлі, можна вибрати його з … “Класифікатора Єдиного закупівельного словника”.
Предмет договору - Описуєте предмет договору (Придбання канцтоварів тощо).
Тендерна процедура - обираєте чи цей договір проходив тендерну процедуру на Prozorro публічні закупівлі України.
Обґрунтування - наприклад “Закупівля без використання електронної системи”.

Далі заповнюємо лише першу табличну частину “ДФ” - де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена оплата по договору.

Після заповнення джерел фінансування, тобто вийшли на суму договору, даний документ потрібно провести.

Сервіс –> Документи –> Додаток до договору

Дата заведення угоди - вказуємо дату заведення додаткової угоди по договору (зазвичай це дата реєстрації бюджетного зобов'язання ЮЗ).
Договір - з переліку договорів обираєте конкретний договір по якому проходить додаткова угода.
Номер угоди - номер додаткової угоди. Від - дата додаткової угоди.
Строк дії договору з… по… - вказується термін дії додаткової угоди з та по.
- вказуємо чи додаткова угода з ПДВ чи ні.
Зміна - з переліку потрібно вибрати які саме несе додаткова угода зміни (Предмету, Строку, Ціни або Інше).
Корегування вартості договору - обрати чи зменшується сума договору чи збільшується (+ - сума збільшується, - - сума договору буде зменшуватися, * - сума договору залишається без змін.)

Далі заповнюємо табличну частину “ДФ” - де вказуємо суму, КЕКВ та джерело по якому буде здійснена зміна по договору.

Після заповнення джерел фінансування, спочатку натискаємо на кнопку “Розрахувати”, після цього даний документ потрібно провести.