ТМЦ та НА - Рахунок вхідний

При необхідності зробити авансовий платіж за товари чи послугу у програму потрібно завести документ “Рахунок вхідний”.
Дата документа - заповнюєте дату отриманого рахунку, по якому маєтне здійснювати оплату.
Док№ - номер рахунку від контрагента.
Контрагент - обираєте контрагента якому маєте робити попередню оплату.
Представник виконавця - не обов'язково заповнювати, якщо є необхідність, тоді з довідника “Фізичні особи” підтягуєте представника.
Ставка ПДВ - вказуєте необхідний %, або Без ПДВ.
Договір - обираєте договір по якому здійснюється оплата.

Після заповнення шапки переходимо до табличної частини документа “Рахунок отриманий” додаємо “Новий елемент”:
Послуга - натискаємо на три горизонтальні крапочки, опиняємося в довіднику “ТМЦ” , де ви можете вказати за що саме робите попередню оплату.
Кількість - зазвичай завжди “1”.
Ціна - вказуєте сума по рахунку.

У Банківській виписці при проведені оплати вказуємо рахунок 2113 і в полі Документ через три горизонтальні крапки обираємо створений попередньо “Рахунок отриманий”, клацнувши по ньому двічі лівою кнопкою миші.

Коли вже отримали прибуткову накладну/акт виконання робіт/послуг у SmartFox заносимо через ТМЦ та НА - Прибуткова накладна.
Де в шапці документа заповнюємо всі необхідні поля вказуючи потрібну інформацію.
Рахунок КТ - вказуєте 6211
Рахунок передоплати - вказуєте 2113
Документ Рахунок вхідний - обираєте рахунок отриманій, який був зазначений у банківській виписці.
Сума передоплати - підтягується автоматично.
Далі прибуткову накладну заповнюєте стандартно.

Банківська виписка, Послуга надана, ПДВ